中共懷化市婦幼保健院委員會

關于巡察整改進展情況的通報

（社會公開稿）

根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年6月6日至7月31日，市委第六巡察組對懷化市婦幼保健院黨委進行了巡察。2023年8月30日，市委巡察組向市婦幼保健院黨委反饋了巡察意見。按照巡視巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

懷化市婦幼保健院黨委堅持把巡察整改作為一項重大政治任務，始終堅持問題導向，綜合施策、標本兼治，立行立改、全面整改。及時召開黨委（擴大）會議專題研究巡察整改工作，成立了巡察整改工作領導小組，設立整改專班，針對巡察反饋的四個方面13項36個問題，制定了整改措施，印發(fā)了《關于市委第六巡察組巡察懷化市婦幼保健院黨委反饋意見的整改方案》。近幾個月來，黨委領導班子和整改工作領導小組先后多次專題研究部署巡察整改工作，聽取整改進展情況匯報，協(xié)調解決工作中出現(xiàn)的問題，研究推進整改工作的具體措施，并建立了整改銷號、分管領導負責、全程跟蹤督辦等制度。

按照“照單全收、堅決整改，務求實效”的要求，結合工作實際，建立問題清單、責任清單、整改臺賬，每一項任務都明確了責任領導、責任部門。把落實整改工作與醫(yī)院發(fā)展相結合，以過硬的整改措施和扎實的工作作風，確保整改任務有序、有力、有效推進。

截至2023年11月30日，巡察反饋的四個方面13項36個具體問題，整改完成率100%；巡察移交的4個立行立改問題，已完成整改4個；巡察移交的2件信訪件，已辦結2件；通過巡察整改完善制度14個，約談及批評人數(shù)12人。

二、集中整改期內已完成的整改事項

（一）反饋問題：新發(fā)展理念樹得不牢，落實高質量發(fā)展有差距

  1.黨委會議落實“第一議題”制度有欠缺。

整改結果：已完成

整改情況：2023年3月3日召開黨委會，將第一議題納入《黨委會議事規(guī)則》，舉一反三；2023年9月21日召開黨務干部培訓會議，培訓了如何加強黨支部“第一議程”制度，同時做好“第一議題”和“第一議程”的學習，監(jiān)察室列席黨委會并對“第一議題”的落實進行監(jiān)督。

2.黨委理論中心組學習不規(guī)范。

整改結果：已完成

整改情況：2023年10月19日黨委會研究重新修訂完善了《中心組學習制度》，明確了學習計劃、學習流程和學習內容，中心組發(fā)言按照標準的流程進行。每月的中心組學習計劃由主要領導審核簽字。領導班子發(fā)揮理論學習的模范帶頭作用。

3.履行婦幼公共衛(wèi)生職能不到位。

整改結果：已完成

整改情況：①先后開辦全市婦女保健及產科急救能力適宜技術推廣培訓班、婦幼超聲適宜技術推廣培訓班、圍產保健技術培訓班、出生缺陷適宜技術培訓班等，開展婦幼健康重點工作半年督導，開展孕產婦救治中心、新生兒救治中心服務能力評估等，開展全市婦幼健康職業(yè)技能競賽。截至9月底，先后培訓6919人，下鄉(xiāng)督導300余人次。全市孕產婦死亡率、5歲以下兒童死亡率均控制在省級要求的標準之內，較去年同期下降1個千分點。②定期對督導以及日常質控發(fā)現(xiàn)問題向衛(wèi)生行政部門匯報，由衛(wèi)生健康行政部門根據(jù)需要開展執(zhí)法。起草《關于進一步加強人工流產后避孕服務的通知》，規(guī)范人工流產后避孕服務，減少非意愿妊娠。③積極向政府匯報，爭取公衛(wèi)人員全額編制，足額保障了全額編制人員待遇。④開展“四進”宣教，進企業(yè)、進社區(qū)、進單位、進學校宣傳避孕節(jié)育及人流危害的宣講，增強群眾自我保健意識。截至11月份開展健康教育線下宣傳活動60場，線上婦幼大講堂32場，覆蓋人數(shù)31000多人，發(fā)放宣教資料50000多份。

4.醫(yī)療綜合技術有短板。

整改結果：已完成

整改情況：①醫(yī)務部牽頭，制定《懷化市婦幼保健院高質量發(fā)展實施意見》，明確學科發(fā)展方向，提升服務水平。組建了病歷質控專家組，加強病歷質量的審核。②修訂了《懷化市婦幼保健院科技獎勵辦法》，激發(fā)科研創(chuàng)新動力。完成本年度教學醫(yī)院本科教學評估，積極推進“西醫(yī)學中醫(yī)”培訓工作。③充分利用好懷化市人才引進戰(zhàn)略，修訂《懷化市婦幼保健院人才管理辦法》，進一步激勵人才、調動人才積極性，提高醫(yī)院核心競爭力。公開招聘專業(yè)技術人員10人，碩士學歷4人；柔性引進方超英團隊6人。建立?？坡?lián)盟、強化薄弱學科。④加強重癥學科ICU建設，選派人員外送進修。

5.“四個不合理”現(xiàn)象依然存在。

整改結果：已完成

整改情況：①根據(jù)市醫(yī)保中心《關于追回懷化市婦幼保健院醫(yī)療違規(guī)資金的通知》要求，按照要求對不合理的項目費用進行退繳。②組織科室學習醫(yī)保物價政策，規(guī)范收費行為，對存在問題的科室進行通報批評、績效處罰。③舉一反三，對醫(yī)療收費開展全面清查。

6.服務意識有欠缺。

整改結果：已完成

整改情況：①深入開展醫(yī)德醫(yī)風及醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治行動，努力提升服務水平；②開展“優(yōu)質護理服務”行動，開展群眾滿意度測評；③開展“用微笑服務提升護理溫度”人文護理展示活動。把優(yōu)質服務納入績效、評先評優(yōu)指標，實行每月護理質量考核處罰；④醫(yī)務部、監(jiān)察室對投訴5人進行了情況調查并予以行政處罰。

7.沒有落實意識形態(tài)分析研判制度。

整改結果：已完成

整改情況：2023年10月19日黨委會制定《懷化市婦幼保健院意識形態(tài)領域形勢分析研判制度》，并將意識形態(tài)納入中心組學習制度，對醫(yī)療方面的輿情進行分析研判。

8.黨委民主生活會對照材料、個人述職述德述廉報告中缺少意識形態(tài)工作內容。市婦保院全體班子成員都存在這一情況。

整改結果：已完成

整改情況：①班子成員在民主生活會前集中學習關于意識形態(tài)的相關內容；②班子成員加強落實分管行業(yè)內的意識形態(tài)工作，年度述職述德述廉對分管領域進行意識形態(tài)領域進行報告；③黨政辦對班子成員的對照材料、個人述職述德述廉報告等材料做好嚴格審核。④醫(yī)院全年未出現(xiàn)與上級政策相違背言論的問題發(fā)生。

9.沒有專題研究國家安全工作。

整改結果：已完成

整改情況：2023年6月2日黨委會、2023年9月28日中心組學習，對國家安全工作進行了專題研究和專題學習。并將此內容列入每年度的工作計劃中。

反饋問題（二）：全面從嚴治黨力度不夠，腐敗風險防范存在差距

10.全面從嚴治黨不力。

整改結果：已完成

整改情況：①組織黨委班子學習習總書記關于全面從嚴治黨的重要論述及相關要求；②制定完善《全面從嚴治黨主體責任清單》，加強主體責任落實；③落實黨委書記上《廉潔從醫(yī)，履行一崗雙責，從堅守初心做起》廉政黨課；④結合醫(yī)療領域專項整治開展警示教育，加強黨員干部的廉潔教育；⑤落實主要負責人對“四個一”談話要求。⑥2023年11月10日召開全院以案為鑒、以案促改“四個一”警示教育活動，進一步強化干部職工的廉潔意識。

11.一崗雙責落實不到位。

整改結果：已完成

整改情況：①由院紀委對重點崗位、關鍵崗位進行排查，制定防控措施，嚴格執(zhí)行《懷化市婦幼保健院廉政風險防控管理制度》，及時掌握項目的審批審核流程；②落實“一崗雙責”，定期與不定期開展廉政談話，增強廉潔意識；③院紀委對部門履職情況進行監(jiān)督檢查，對未履職到位的成員進行通報批評，有效防止廉政風險問題發(fā)生；④加強對設備科、總務科、招采等重點部門的審計監(jiān)督，結合“一崗雙責”履職情況與重點崗位職工進行廉潔風險談話。

12.紀委書記“專職不專”。

整改結果：已完成

整改情況：向市衛(wèi)健委申請增加一名班子成員，2023年6月15日黨委會研究調整黨政領導成員的分工，下發(fā)《懷化市婦幼保健院黨政領導分工調整的通知》，明確了紀委書記專職監(jiān)督。

13.收入入賬不及時。

整改結果：已完成

整改情況：①根據(jù)《財務收支管理制度》制定處罰措施，做好每日入賬對賬，窗口現(xiàn)金早晚結算給出納，確保除值班人員外，其他職工所收現(xiàn)金不過夜留存；②收費室現(xiàn)金每日存入銀行，不在出納手中留存。③按周整理門診、住院單據(jù)和銀行到賬數(shù)據(jù)，確保收入及時入賬。

14.內控制度執(zhí)行不到位，未履行一事一批制度。

整改結果：已完成

整改情況：①根據(jù)《懷化市婦幼保健院資金審批制度》《懷化市婦幼保健院財務報賬相關規(guī)定》制定違規(guī)處罰措施，落實好“一事一批”；②主要領導對分管領導、財務負責人進行談話。

15.超范圍列支專項資金。

整改結果：已完成

整改情況：①經核查，該憑證中的宣傳資料費系因財務會計做憑證摘要時描述有誤，實為艾梅乙相關內容的視頻宣傳及資料印刷費，現(xiàn)已據(jù)實完善憑證摘要。②分管領導對財務科責任人進行了批評，同時組織了財務科全員會計培訓。③該車輛為保健督導下基層專用車輛，公車燃油及維修費屬于艾梅乙下鄉(xiāng)督導以及車輛故障報修所產生的費用，可在“艾梅乙”專項經費中開支。

16.應收款未及時收回。

整改結果：已完成

整改情況：對未收款項按縣市區(qū)分配到專人專管。完成與各縣市區(qū)對賬工作，對歷史款項進行了催收，收回資金約總欠款的70%。剩余欠款已發(fā)函進行催繳。

 17.出納手上現(xiàn)金過多。

整改結果：已完成

整改情況：嚴格執(zhí)行《懷化市婦幼保健院貨幣資金、印章管理制度》。對出納管理的庫存現(xiàn)金進行每日盤存，月底結存不得超過5000元。

18.固定資產管理不規(guī)范。

整改結果：已完成

整改情況：①修訂完善《醫(yī)療器械入出庫管理制度》《醫(yī)療設備驗收入庫制度流程》《醫(yī)用設備固定資產臺賬管理制度》《入出庫管理及處罰辦法》《后勤物資管理及處罰制度》；制定《懷化市婦幼保健院節(jié)能降耗管理方案》。②2023年7月進行全院固定資產盤點，逐一核對，全面清理醫(yī)院固定資產，整理規(guī)整資產信息，建立健全三方臺賬。③總務科在HIS系統(tǒng)新設資產管理倉庫，專用于固定資產出入庫管理。已進一步全面規(guī)范了醫(yī)院資產管理。

19.應招標未招標。

整改結果：已完成

整改情況：①規(guī)范公開遴選辦法，嚴格執(zhí)行低價采購；②膠片已經于2022年在湖南省實行帶量采購，相同品牌的膠片帶量采購價格全省統(tǒng)一，價格比原來已經大幅度降低。存在問題已經整改到位；③耗材公開遴選工作正在對全院使用的耗材進行分類及排序，統(tǒng)計一年半時間內耗材采購情況，采購金額排序在前40名的耗材，對排名靠前的耗材實施公開遴選。

20.招標文件不合規(guī)。

整改結果：已完成

整改措施：①2023年醫(yī)院貨物、耗材招標采購項目采用競爭性談判采購方式，做好市場詢價比價，控制采購預算價格；2023年7月12日完成的后勤部分低值易耗品供應商遴選，采用競爭性談判方式，做好市場詢價比價，控制采購預算價格；②加強醫(yī)院招標采購文書審核管理。招采辦組織相關部門根據(jù)采購項目需求科學、合理編制招標文件，并通過醫(yī)院法制審查、審計、財務、紀檢等多部門審核把關，政府采購文書通過政府相關專家論證。③采購需求及參數(shù)設定不能有品牌指向性及排他性，招標文件評分標準不能存在歧視性、指向性指標。④評分標準設置固定分值，控制評委評分的主觀性。⑤醫(yī)院招標采購項目從2023年7月原則上采用競爭性談判、詢價采購方式或電子賣場競價采購方式，不采用競爭性磋商和邀請招標方式。

21.招標流程不合規(guī)。

整改結果：已完成

整改情況：①醫(yī)院招標采購項目，均通過醫(yī)院官網和OA、朋友圈多渠道公開發(fā)布招采公告，將優(yōu)質的潛在供應商納入醫(yī)院供應鏈體系中。②2023年8月11日對醫(yī)院5家采購代理公司開展廉潔談話并簽訂廉潔承諾書，要求嚴格按照公平競爭、公開透明、公正的原則依法依規(guī)代理醫(yī)院政府采購項目。③加強院內評委管理，定期組織培訓學習暨廉潔談話。④招采辦加強評分審核及復核。

22.存在圍標、串標現(xiàn)象。

整改結果：已完成

整改情況：①2023年9月11日由醫(yī)院紀委監(jiān)察室牽頭，成立由院紀委、監(jiān)察室、審計科組成的調查小組，對該問題線索進行了核查。②9月27日向湖南湘建項目管理有限公司發(fā)出“協(xié)助調查函”。對中醫(yī)館項目采購負責同志進行了約談，對其在該工作中出現(xiàn)把關不嚴，流程不熟悉，履職不力的情況進行了批評教育；③將中醫(yī)館裝修改造工程項目有關問題的核查情況及處理建議報告市紀委駐衛(wèi)健委紀檢組。

23.未嚴格執(zhí)行采購合同。

整改結果：已完成

整改情況：①中標供應商鶴城區(qū)新方盛五金機電商行9月15 日退回超額支付現(xiàn)金到懷化市兒童醫(yī)院賬戶。②后勤保障部加強采購內控管理，采購物資入庫必須按照中標價格正確錄入醫(yī)院物資管理系統(tǒng)，并進行審核確認。

反饋問題（三）：基層黨組織建設不夠規(guī)范，人才隊伍建設有短板

24.民主集中制不嚴格。

整改結果：已完成

整改情況：①黨委班子加強對《院長辦公會議事規(guī)則》《黨委會議事規(guī)則》的學習，嚴格落實“一把手”末位表態(tài)制；②院紀委加強會議流程的監(jiān)督，邀請市紀委駐衛(wèi)健委紀檢組列席旁聽黨委會，加強民主集中制的監(jiān)督。

25.部分“三重一大”事項未經黨委會研究。

整改結果：已完成

整改情況：①嚴格執(zhí)行會前溝通醞釀。院長辦公會、黨委會會前審簽議題說明材料經院領導班子審簽，涉及財務支出、敏感性問題的研究，事先征求財務、法制、監(jiān)察室意見，議事規(guī)則的執(zhí)行情況進一步規(guī)范。②黨委會邀請市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀檢監(jiān)察組領導參加，“三重一大”決策事項議前抄送至市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)健委紀檢監(jiān)察組。

26.支部標準化規(guī)范化建設差距較大。

整改結果：已完成

整改情況：①修訂完善了《支部考核細則》，加強對支部的每季度考核，每季度考核情況全院通報；②開展院內、院外共計3次黨務干部培訓，參加培訓黨務干部共計34人次，進一步強化了支部的規(guī)范化建設；③推進黨建與業(yè)務的互融共促，黨員志愿者開展免費兩癌檢查進社區(qū)等多種形式的黨建活動，參與黨員共計100余人次，服務群眾1000余人。

27.“發(fā)展黨員不規(guī)范”問題。

整改結果：已完成

整改情況：①加強黨務干部的培訓，嚴格落實發(fā)展黨員流程；②實行“雙優(yōu)”發(fā)展黨員（即支部推優(yōu)、年度評優(yōu)）；③后期加強對入黨申請人的培訓教育，樹立正確導向。

28.人才引不進、留不住。

整改結果：已完成

整改情況：①召開“醫(yī)院人才狀況分析”的專題黨委會；②用好政策宣傳，市委對于人才工作作了一系列重要部署，醫(yī)院擬定2024年度人才引進和公開招聘計劃，加大政策宣傳力度，在各高校普遍開展相關政策宣傳宣講活動。③修訂《懷化市婦幼保健院人才管理辦法》《懷化市婦幼保健院專業(yè)技術人員返聘管理辦法》，并落實人才基本保障制度，自2023年7月起對17名正高級職稱發(fā)放高級人才補助，對全職引進博士人才獎勵“一事一議”研究，破解人才“留不住”問題。④穩(wěn)定現(xiàn)有人才隊伍，外引與內培相結合，多措并舉，完善人才結構，提高人才的質量和能力。

29.后備人才匱乏。

整改結果：已完成

整改情況：①從學歷層次、年齡層次、職稱層次做好科室人員結構分析，加強學科建設和發(fā)展，做好人員職業(yè)晉升規(guī)劃；②返聘病理科主任醫(yī)師彭云吉、兒童保健科副主任醫(yī)師張德紅，延續(xù)專業(yè)技術傳承，做好傳幫帶；③加強人才梯隊建設，選拔思想、技術素質過硬的中青年走向中層管理崗位，促使干部隊伍專業(yè)化、年輕化；④優(yōu)化人才隊伍結構，加強全員培訓，提升醫(yī)療服務水平，形成人才梯隊的儲備人才。

30.執(zhí)行回避制度有欠缺。

整改結果：已完成

整改情況：組織全體班子成員集體學習，嚴格執(zhí)行研究事項當事人回避制度。

31.違規(guī)選人用人現(xiàn)象。

整改結果：已完成

整改情況：①嚴格執(zhí)行《黨委會議事規(guī)則》的議事流程，院紀委做好監(jiān)督；②加強政治理論學習，2023年9月28日黨委中心組專題學習了中組部《關于加強干部選拔任用工作監(jiān)督的意見》；③規(guī)范選人用人流程。廣泛接受群眾監(jiān)督，做好公示；④對黨政辦、人事科負責人進行批評。

32.沒有組織學習習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想、中央民族工作會議精神和相關文件。

整改結果：已完成

整改情況：2023年8月31日黨委會“第一議題”，專題學習了《習近平論民族和宗教工作》。

33.未將習近平總書記關于宗教工作的重要論述、全國宗教工作會議精神納入黨委理論中心組學習內容。

整改結果：已完成

整改情況：2023年7月27日黨委中心組專題學習、8月31日黨委會第一議題，集中學習了習近平總書記關于宗教工作的重要論述、全國宗教工作會議精神及講話精神、習近平論民族和宗教工作。

34.沒有學習《中華人民共和國統(tǒng)計法》《統(tǒng)計法實施條例》以及防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假文件精神，沒有正式明確負責統(tǒng)計工作。

整改結果：已完成

整改情況：①2023年7月27日黨委中心組學習《中華人民共和國統(tǒng)計法》《統(tǒng)計法實施條例》；② 2023年7月27日黨委會專題研究，明確統(tǒng)計工作的分管領導和管理科室。管理科室計算機信息中心按照要求做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送等工作。

35.沒有按照國家有關規(guī)定設置原始記錄、部門統(tǒng)計臺賬，沒有按要求建立統(tǒng)計資料的審核、簽署、交接、歸檔等管理制度。

整改結果：已完成

整改情況：管理科室計算機信息中心已按照國家規(guī)定完善統(tǒng)計工作的各項臺賬，2023年9月28日黨委會研究通過了《懷化市婦幼保健院統(tǒng)計工作管理制度》。

反饋問題（四）：上輪市委巡察、審計監(jiān)督檢查反饋問題整改未到位

36.審計整改不到位。

整改結果：已完成

整改情況：嚴格按照指標內涵分解計算各科室的2023年1-9月的指標進行深層次分析。提高服務收入占比，降低百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料消耗。今年，運營部已經召開2次全院運營分析培訓會，并多次深入臨床科室，召集科室全體人員開展指標推進會。通過面對面交流協(xié)助臨床科室找出解決問題的辦法，不斷提高服務收入占比。我院2023年1-9月全院服務收入占比相較于去年同期提升顯著。門診科室服務收入占比從14%提高到17%，住院科室服務收入占比從52%提高到53%。

三、下一步整改計劃

院黨委將一如既往認真貫徹市委巡察工作要求，進一步提高政治站位，增強黨委主體責任，確保將整改成果轉化到醫(yī)院發(fā)展建設工作中。

一是層層傳導壓力抓好責任落實。提高政治站位，堅決落實好黨委主體責任，班子成員“一崗雙責”。厘清責任定位，建立責任交辦機制，建立臺賬管理機制，將壓力傳遞到全院黨員干部。堅持把紀律挺在前面，把抓早抓小落到實處，做到早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早查處，讓嚴管嚴查成為習慣。

二是堅持問題導向抓好后續(xù)整改。定期開展巡察整改“回頭看”工作，對已經完成的整改事項，主動開展“查漏洞、抓反彈、補短板”工作，鞏固已取得的整改成效，堅決防止問題反彈，對整改質量不高效果不好，對需要長期整改的，按照既定整改措施，緊盯不放，各責任科室制定時間表、路線圖，明確責任主體，做到邊整邊改、立行立改，直至整改完善。

三是健全長效機制抓好成果鞏固。在抓好整改的同時，深入分析問題產生的深層次原因標本兼治。健全完善一批管長遠、治根本的有效制度，構建堵塞漏洞、解決問題的長效機制。堅持用制度管人，靠制度管事，以制度確保作風的好轉，真正把權力關進制度籠子。從源頭上、根本上解決問題，既打好“攻堅戰(zhàn)”，又要打好“持久戰(zhàn)”，確保問題不回流、不反彈。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0745—2330779（院紀委）；電子郵箱：hhsfyjw@163.com。

中共懷化市婦幼保健院委員會

                          2023年12月15日